Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Новокузнецка за 2020 год

Администрация Новокузнецка отчиталась перед депутатским корпусом об исполнении городского бюджета за 2020 год во вторник, 25 мая, на заседании городского Совета.

С докладом о фактически поступивших средствах и фактических расходах выступила заместитель главы города – начальник финансового управления Олеся Алешкова.

По данным финансового управления исполнение бюджета по доходам составило 97,5% (21 миллиард 181 миллион рублей) от уточненного плана, по расходам – 95,5% (20 миллиардов 946 миллионов рублей).

Отметим, что последнее уточнение в главный финансовый документ было внесено депутатами в конце декабря 2020 года в соответствии с доведенными по состоянию на 18 декабря 2020 года уведомлениями министерства финансов Кузбасса. Низкий процент исполнения расходов бюджета обусловлен тем, что средства в бюджет Новокузнецка поступили позже, следовательно, реализовать бюджетные назначения в полном объеме до конца года не представлялось возможным.

В результате в конце 2020 года сложился профицит, который составил 235 миллионов рублей.

При этом доходы бюджета показали снижение: поступления в городскую казну по сравнению с 2019 годом уменьшились на 5,1%. Одни только налоговые доходы снизились на 7,5% – в основном за счет снижения поступлений от налога на доходы физических лиц и совокупных налогов (УСН, ЕНВД, патент, единый сельскохозяйственный налог).

В то же время наблюдается рост поступлений на 26,2% по НИФЛ. Поступление по земельному налогу составило 100% от уточненного плана.

Неналоговые доходы по сравнению с 2019 годом выросли на 14,9% в основном за счет арендной платы за земельные участки.

Что касается задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет, то на 31 декабря 2020 года она меньше на 12%, чем за 2019 год.

В приоритете расходной части бюджета – статьи на финансирование социальной сферы. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 13 миллиардов 350 миллионов рублей, или 63,7% от общего объема расходов.

Расходы на развитие дорожного хозяйства, сферу ЖКХ, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства составили более 6 миллиардов рублей.

Бюджет города продолжает формироваться на основе программно-целевого метода.

По итогам 2020 года наиболее финансовоемкими являются муниципальные программы:

«Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 46,8 %;

«Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» - 13,2 %.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 11,1 %;

«Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 7,6 %;

«Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» – 5,1%.

На выполнение муниципальных программ расходуются 97,3% средств бюджета. На муниципальные программы социальной направленности (защиту детей-сирот, соцзащиту, развитие образования, молодежную политику, развитие культуры и физкультуры) направлено около 13 миллиардов рублей. Расходы в рамках муниципальных программ, направленных на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (благоустройство города, охрана среды, защита ГО и ЧС, строительство, пассажирские перевозки, жилье для граждан, развитие ЖКХ), составили более 7 миллиардов рублей. На муниципальные программы общей направленности (управление муниципальными финансами, муниципальным имуществом, развитие предпринимательства и поддержка НКО) направлено 270 миллионов рублей.

В 2020 году в Новокузнецке продолжилась реализация регионального проекта «Дорожная сеть». В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» реконструированы две важные транспортные артерии города – Бызовское шоссе и проспект Металлургов. На эти цели из бюджета был направлен 1 миллиард 157 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках проекта была проведена замена дорожного полотна автодорог общей площадью 153,1 тысячи квадратных метров, обустроено 10 светофорных объектов, модернизировано 2 светофора.

Площадь ямочного ремонта в 2020 году составила 67,3 тысячи квадратных метров.

Для активного развития микрорайона 24 – Березовой рощи в Новоильинском районе – сегодня остро необходима дорожная и инженерная инфраструктура. На экспертизу результатов инженерных изысканий по строительству улично-дорожной сети в микрорайоне в 2020 году затрачено из средств бюджета более 900 тысяч рублей. Помимо этого для микрорайона 24 профинансировано выполнение проектных работ на строительство газовой котельной и строительство внутриквартальной теплосети, в целом около 22 миллионов рублей.

Также в 2020 году заложен фундамент для основных работ по другим важнейшим городским объектам. Так, на инженерные изыскания и проектные работы по строительству моста через реку Томь на шоссе Притомском в Орджоникидзевском районе направлено около 12 миллионов рублей. На государственную экспертизу были направлены результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство Южной автомагистрали (3 очередь) в г. Новокузнецке», выполнены инженерные изыскания и проектные работы по объектам «Железобетонные путепроводы», расположенные на шоссе Бызовском и др.

С 2020 года запланировано проведение капитального ремонта объектов «Новокузнецкого спортивного квартала», которое включает в себя капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов и стадиона «Металлург». По итогам бюджетного года расходы составили 601 миллион рублей.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для СШОР «Металлург», построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Новоильинском районе. Всего сумма расходов бюджета на реализацию регионального проекта составила более 70 миллионов рублей.

2020-й год для образовательной сферы Новокузнецка ознаменован капитальным ремонтом двух важных объектов: в феврале открылась школа №81, а летом стартовали работы в школе №12.

На капитальный ремонт школы №12 из средств бюджета в 2020 году направлено 118 миллионов 447 тысяч рублей. Расходы на завершение строительства МАУ «Школа № 81» в рамках регионального проекта «Современная школа» в ушедшем году составили 61 миллион 152 тысячи рублей.

В конце 2020 года в Новокузнецке открылся центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе учреждения дополнительного образования «Меридиан». Его создание стало возможным благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Финансирование проекта составило 13 миллионов 265 тысяч рублей.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство сквера у фонтана по адресу ул. Кирова, 71 (1 этап), а также 68 дворовых территорий многоквартирных домов. На это из средств бюджета направлено около 230 миллионов рублей.

Кроме того, более 180 миллионов рублей в ушедшем году затрачено на текущее содержание и благоустройство города. В течение года велись работы по очистке от мусора газонов, скверов, парков на площади 416 га, произведены валка аварийных и перестойных деревьев, обрезка живой изгороди, выкашивание газонов. В Новокузнецке было высажено около 1 миллиона 300 тысяч цветов.

В рамках реализации подпрограммы «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» сумма расходов бюджета в 2020 году на выполнение социального заказа на перевозку пассажиров авто- и электротранспортом составила 793 миллиона рублей. Себестоимость перевозки 1 пассажира автотранспортом в пределах социального заказа составила 62,33 руб.

Городом приобретено 8 единиц трамвайных пассажирских вагонов, из них семь односекционных трамвайных вагонов модели «УКВЗ 71-623-04» с низким уровнем пола и одна единица двухсекционный трамвайный вагон модели 71-142.1 с низким уровнем пола.

На оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году предусмотрено в решении о бюджете 3 миллиона 195 тысяч рублей за счёт средств местного бюджета. Исполнение составило 100%. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся производственной деятельностью, были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и арендой помещения. Также была оказана поддержка в виде субсидии представителям малого семейного бизнеса.

Для обеспечения жителей города качественной питьевой водой централизованного водоснабжения в 2020 году стартовало строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам Технической, Арбатской, Даурской, Спасской, Гончарова – всего на сумму более 62 миллионов рублей.

Также разработана проектная и рабочая документация на строительство сетей водоснабжения ТУ Абагур Центрального района и поселка Телеуты Заводского района.

Отчет об исполнении бюджета Новокузнецка за 2020 год был предварительно рассмотрен на заседаниях комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности. Также профильным комитетом рассмотрено заключение на отчет комитета городского контроля. Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета принято депутатским корпусом города на 6-м заседании 25 мая.